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徐州医学院物资采购管理办法(暂行)
  • 2011-03-29 14:21
  • 作者:佚名
  • 来源:徐州医学院国有资产管理处
徐医办〔2007〕5号

第一章  总  则

第一条  为进一步规范和加强学校对物资、设备采购的管理,根据上级有关文件精神,结合兄弟院校经验以及我校实际情况,特制定本办法。

第二条  属于学校固定资产管理范围的物资、图书(含教材)、教学、科研仪器设备和一般设备采购供应,适用本办法。

第三条  本办法所称设备是指一般设备单价在500元以上,教学科研专用设备单价在800元以上,使用年限在一年以上的各类房屋、通用、专用设备、交通运输设备、电气设备、文艺体育设备、仪器、仪表、机械装置等。

第四条  凡满足上述条件的物资、设备按固定资产管理;凡不满足上述条件的按低值易耗品管理。

第二章  物资采购的计划管理

第五条  物资设备需求计划的制定。

1.由使用部门根据学校和本部门的发展规划,以及本部门的教学、科研和管理等的实际需要,据实进行计划申报。

2.申报计划应做到需求理由充分,项目利用率高。教学设备应有学校实验室管理部门的意见;科研设备,应有各研究中心、研究院(所)和科技处的意见。

3.单价在4万元以上的设备 (软件),必须填写《徐州医学院采购贵重设备可行性论证审批表》,凡未完成该项设备论证程序,不列入计划中。

4.各使用部门于每年度的3月25日前将论证后的申报计划和论证材料报国有资产管理处进行汇总平衡及审核。

5.国有资产管理处于4月10日前将汇总平衡后的计划报学校审批。学校审批后,由国有资产管理处拟定执行计划转物资采供中心执行。

6.经批准的执行计划不得擅自调整和变更。确需调整和变更且超过计划金额1万元以内,未超过计划金额5%,由国有资产管理处审核后决定是否实施;超过1万元,未超过计划金额10%,由分管校领导审核后决定是否实施;超过计划金额2万元,未超过计划金额12%,由校长审核后决定是否实施;超过计划金额3万元,终止实施,重新论证后,按前述程序决定是否列入计划。

第六条  物资、设备临时计划的制定

1.因紧急情况、排除隐患、检查整改、临时调整教学科研计划所需的物资、设备,可列入临时计划。

2.临时计划由使用部门提出,并落实经费,国资办审核立项后,按下列条件报批:总价在10000元以内,由分管校领导批准;总价在10000-30000元以内,由校长批准;总价在30000元以上,由院长办公会研究决定。

3.经批准的临时计划由物资采供中心执行。

4.特殊或紧急情况下,凡在院长办公会权限内的项目,先由分管校领导或校长口头批准;超过院长办公会权限,由校党政主要负责人决定。事后使用单位以纪要的形式按程序补办手续。

第七条  自有资金购置计划的制定

1.自有资金指由本部门教学科研、生产、咨询等活动积累的自主支配的资金。

2.各部门用自有资金购置物资、设备,由各部门自定。

第八条  受捐资金购置计划的制定

1.各部门用获得的捐款购置物资、设备,由各部门自行制定、论证、决定。

2.拟定的计划送国有资产管理处备案。

第九条  专项资金购置计划的制定

1.专项资金包括基建及随房设备,新专业建设费,重点学科及重点实验室建设费,以及其它因开展专项工作由学校划拨的计划外资金。

2.用专项资金购置物资、设备,由使用部门 (或课题组)拟定计划,按本章第六条规定的程序报批。

第三章  采购及合同管理

第十条  经批准后的物资、设备执行计划,临时计划和专项资金购买的物资,必须由项目负责人负责落实资金到位,然后提交物资采供中心实施采购。在资金不落实的情况下,物资采供中心有理由拒绝执行计划。其中基建专项经费中的随房设备购置计划由基建部门实施。

第十一条  自有资金购置计划和受捐资金购置计划由资金的所有者实施采购,也可以委托物资采供中心实施采购(凡委托办理事宜,均以委托书为据)。

第十二条  采购方式为公开招标采购、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购和直购等多种方式。总金额在5000元以上的项目,采用上述采购方式采购。总金额在5000元以内的可以有二级部门采取直购的方式采购。在条件允许的情况下,零星采购都要累积到l万元以上进行集中采购。

第十三条  对经调研有充足理由认为只适宜选择单一供货来源的仪器设备、自制仪器设备、对原购仪器设备进行后续扩充等采用单一来源的采购方式。凡需单一来源采购的设备,在论证时需不同单位三名以上专家确认方可实施。

第十四条  合同金额在3万元以内的商务谈判由物资采供中心、使用部门共同完成;合同金额在3万元以上10万元以下的商务谈判由物资采供中心、纪检部门、使用部门、审计处共同完成。合同金额在10万元以上的商务谈判由校招标小组完成,物资采供中心承担秘书工作,邀请使用部门参加。

第十五条  采购的过程管理

1.采供中心根据学校批准的项目进行市场调研。

2.将拟购产品的生产厂商、型号、价格,技术指标、售后服务承诺等内容提供给校招投标工作领导小组审核。

3.物资采供中心根据审核的意见拟订标书和向拟邀标单位送达招标(议标)邀请函,并在相关网站上公开发布招标信息,在回收标书后,汇同审计部门共同进行资质把关。

4.学校招投标工作领导小组,应包含审计、纪检、财务、采供中心、资产管理部门负责人,下设招投标办公室。招投标办公室负责组织招标工作,负责邀请专家库专家、用户单位,参加招标工作。

5.物资采供中心组织招标 (议标)会议,负责整理、保管招标 (议标)各种原始文件。不参与评价标底、打分。

6.物资采供中心根据招标 (议标)结果,与用户共同拟订采购合同三方签字后,报国有资产管理处、财务处、审计处审核,合同金额在100万元以上的还须聘请法律顾问审查。

7.原则上学校对外签订采购合同的格式,一律使用徐州市工商管理局的格式买卖合同。异地或其他特殊情况下签订的合同除外。

8.学校所有部门(个人)对外签订合同、协议,必须持有学校法人授权的代理人委托书,任何部门、个人无权以徐州医学院××××冠名,对外签订任何合同、协议。否则,由此产生的一切后果由责任人自负,学校在保留追究其法律责任的前提下,首先对其进行行政处罚。

9.物资采供中心将审定的合同送项目负责人、分管校领导审批并签字,院长办公室盖章。

10.己生效的合同原件由纪检部门、物资采供中心各执一份,其他相关部门留复印件。

第四章     验收、入库、付款

第十六条  物资、设备不经验收,不得使用。如用户擅自开箱使用,则视同为自行验收合格,后果自负。物资采供中心协助国有资产管理处办理产品验收、入库、移交手续和按合同付款事宜。

第十七条  总价在10万元以上的物资、设备验收必须请审计部门、资产管理部门和2名以上的相关专家参加,并签署明确的书面意见。总价在10万元以内的物资、设备验收请审计部门、资产管理部门和1名相关专家参加并签署明确的书面意见。专家应为既不是物资采供中心的人员也不是使用部门的人员。

第十八条  物资设备的验收,使用部门的设备管理人员必须参加,同时必须做好所接收仪器设备的外包装检查与数量检查,并作好登记,交接时双方签字。发现问题须作好详细记录,以备处理。使用部门的负责人要在验收单上明确发表是否接收的意见。

第十九条  进口免税仪器设备的验收,由职能部门组织进行,用户不得自行开箱。

第二十条  凡在验收中发现仪器设备有问题,使用部门必须在规定的验收期限内向职能部门提出,以便及时进行索赔及善后处理工作。超过合同规定验收期限,职能部门没有收到报告,则视同验收合格。

第二十一条  验收合格后,即可按合同要求付款。

第二十二条  物资、设备质保期内,售后服务由物资采供中心负责与供应商联系,确保供应商的承诺能得到及时的兑现。过了质保期以后的售后服务问题由国有资产管理处处理。

第五章    图书、教材的采购

第二十三条  图书(文献)、教材的采购应按照《教育部办公厅关于加强各类高等学校教材和图书采购管理工作的通知》、《教育部普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南》、《江苏省高等学校教材和图书采购工作管理办法》、《全省高等学校教材图书采购廉洁自律倡议书》,分别另行制定徐州医学院图书、教材采购工作管理办法。

第六章  附    则

第二十四条  本办法自2007年10月1日起执行。学校原有相关内容的管理办法同时废止。

第二十五条  本办法由物资采供中心负责解释。
 

 

【责任编辑:汇心 TEL:(010)68476606】

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